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根據(jù)縣委統(tǒng)一部署和要求，2019年8月13日至9月12日，縣委第三巡察組對徽投集團開展巡察，并于2020年3月24日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、巡察整改組織領(lǐng)導(dǎo)情況

    縣委第三巡察組巡察反饋的問題，集團黨委照單全收，并結(jié)合集團公司實際認真抓好整改。通過三個月的集中攻堅，完成了縣委巡察反饋問題的整改任務(wù)，取得了階段性成效，全面提升集團黨委管黨治黨能力和水平，加快推進國有企業(yè)深化改革步伐，有效推動集團公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

   （一）提高政治站位。3月24日反饋會后，集團黨委于3月25日召開專題會議傳達反饋會精神，迅速統(tǒng)一思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，切實把做好巡察整改工作作為當前最重要的政治任務(wù)。在專題會議上，大家一致認為，縣委巡察反饋的問題全面客觀、直切要害，具有很強的針對性和指導(dǎo)性，集團黨委對此高度重視、態(tài)度鮮明，完全贊同和誠懇接受縣委第三巡察組的巡察反饋意見，要求集團班子以上率下，嚴肅認真抓好問題整改。集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展5次專題學(xué)習(xí)，進一步提升管黨治黨的責(zé)任意識，增強巡察整改的思想自覺和行動自覺。

    （二）強化組織保障。為全面加強對巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)，成立了以集團黨委書記、董事長洪筱明同志為組長，其他班子成員為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進巡察整改工作。集團黨委主要負責(zé)人以上率下，帶頭抓整改，切實履行主體責(zé)任；集團黨委班子成員落實“一崗雙責(zé)”，帶頭領(lǐng)辦、督辦、協(xié)調(diào)和聽取工作進展情況，針對性提出對策措施；集團各部門、各單位圍繞個性問題和共性問題主動認領(lǐng)，各司其職，持續(xù)推進各項措施落實到位，在集團上下形成了領(lǐng)導(dǎo)有力、工作有序、齊心協(xié)力抓整改的工作格局。

（三）突出整改實效。對照縣委巡察反饋意見，印發(fā)《集團黨委落實縣委第三巡察組反饋問題整改方案》，針對反饋的4大方面、19個問題，細化成57項具體整改項目，有針對性制定整改措施197條，明確了巡察整改的時間表、路線圖。集中整改期間，召開董事會2次、黨委會6次、領(lǐng)導(dǎo)小組會議8次，開展大調(diào)研活動1次，開展專題培訓(xùn)9次，扣緊壓實整改責(zé)任，確保整改任務(wù)見底清零。集團班子召開巡察整改專題民主生活會，班子成員對照巡察反饋問題，主動認領(lǐng)責(zé)任，嚴肅認真開展批評和自我批評，達到了“紅臉、出汗”的效果。

（四）聚焦重點難點。針對巡察反饋的重點難點問題，開展“三整治一提升”行動，以切實有力的舉措，推進工程、國資、財務(wù)等方面重點難點問題的解決。針對國有企業(yè)深化改革不到位問題，組織城投公司、市政公司、新安建材公司、新百旅公司、湖田山公司等外出考察學(xué)習(xí)16次。組織開展大調(diào)研活動，深入各子公司聽取意見建議，及時修訂完善相關(guān)制度，有效提升企業(yè)的運行質(zhì)量。

（五）注重建章立制。堅持“當下改”和“長久立”相結(jié)合，把制度建設(shè)貫穿巡察整改全過程、各方面。制定或修訂集團“三重一大”事項決策制度、請示報告實施細則、權(quán)屬子公司財務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定、子公司高管經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理辦法、小微型工程項目管理辦法等29項制度，為巡察整改落實提供了有力的制度保障和剛性約束，有效解決集團改革發(fā)展中的難點痛點堵點問題，提升了集團發(fā)展質(zhì)量。

二、巡察反饋問題整改情況

（一）圍繞加強黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，檢查企業(yè)黨委落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署情況

1.國有企業(yè)深化改革不到位

（1）針對“改革重組系統(tǒng)推進不夠”問題

整改情況：一是召開集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會，傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于深化國有企業(yè)改革重要批示精神、縣委縣政府深化國有企業(yè)改革方案精神，提升班子成員深化國有企業(yè)改革思想自覺和行動自覺。二是加強集團“3室4部1中心”建設(shè)，集團審計法務(wù)部負責(zé)人已配備，黨群工作部（人力資源部）負責(zé)人配備納入2020年選聘（招聘）計劃，力爭年底前配備到位。三是2019年12月完成新百旅公司與縣旅發(fā)公司股權(quán)剝離并簽訂正式協(xié)議。四是重視清產(chǎn)核資審計問題后續(xù)整改工作。截至目前，88處資產(chǎn)已完成整改74處，涉及林業(yè)科技推廣中心、自來水公司、糧食購銷公司等14處房產(chǎn)因經(jīng)營性資產(chǎn)租賃收益分成未明確、辦證資料不全等原因一時無法整改的，下步將按縣政府要求做好資產(chǎn)問題處置工作。五是深入貫徹落實縣委縣政府《歙縣深化國有企業(yè)轉(zhuǎn)型改革實施方案》（歙發(fā)〔2018〕26號）文件精神，聚焦3年改革目標任務(wù)，切實抓好公交公司、住建中心等企業(yè)整合并入工作，積極有效解決并入企業(yè)的遺留問題，提升并入企業(yè)的質(zhì)量。

（2）針對“監(jiān)事會形同虛設(shè)”問題

整改情況：一是集團召開職工代表大會，選舉集團職工監(jiān)事、職工董事。二是監(jiān)事會主動邀請第三方進行監(jiān)督，聘請會計事務(wù)所完成對集團高管履職情況和財務(wù)管理情況的審計和反饋工作，提升監(jiān)督實效。三是4月份監(jiān)事會監(jiān)事長參與集團大調(diào)研活動，深入集團9家子公司采取現(xiàn)場察看、聽取匯報、查閱資料等方式了解各子公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，提出合理化意見建議12條，均被集團采納。四是修訂監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會開展監(jiān)督活動的具體要求，壓緊壓實監(jiān)事會的責(zé)任。

（3）針對“盈利點少”問題

整改情況：一是采取“走出去、引進來”等方式，積極拓展發(fā)展思路和借鑒成功經(jīng)驗。組織城投公司、新安建材公司、湖田山公司、新百旅公司等到浙江、湖南及周邊地區(qū)考察學(xué)習(xí)16次；與中惠旅集團簽訂合作協(xié)議，組織新百旅公司營銷人員赴長沙中惠旅集團進行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中惠旅集團先進的網(wǎng)絡(luò)營銷模式和服務(wù)理念；邀請渤海證券研究所到集團開展市場化運營專題培訓(xùn)，提升管理能力。二是統(tǒng)籌推進集團“五大板塊”發(fā)展，做好效益文章。①投融資、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施板塊。城投公司融資服務(wù)費、市政公司代建服務(wù)費標準經(jīng)縣政府批復(fù)同意并按規(guī)定計提，兩大板塊實現(xiàn)了創(chuàng)收。②國有資產(chǎn)運營板塊。國資公司強化對351處經(jīng)營性資產(chǎn)的管理，2019年實現(xiàn)租金收入729萬元。今年以來，努力克服疫情造成影響，積極盤活閑置資產(chǎn)，有效提升資產(chǎn)的利用率，截至目前已收租金400余萬元。③置業(yè)板塊。新安建材公司開發(fā)區(qū)臨時砂石加工點于2019年10月正式投產(chǎn)運營，截至目前實現(xiàn)砂石銷售收入2500余萬元；杞梓里、璜田砂石加工點于2020年5月投產(chǎn)運營，目前已實現(xiàn)銷售收入150余萬元；啟動歙縣徽投砂石生產(chǎn)基地項目建設(shè)，計劃年產(chǎn)砂石60萬噸，力爭在年底前完成建設(shè)。同時加快金川、小川砂石加工點建設(shè)，“一園多點”建設(shè)布局基本形成。2020年5月，成功收購歙縣陸壹零礦業(yè)有限公司，進一步拓展砂石產(chǎn)業(yè)市場。④人文旅游板塊。新百旅公司于2019年7月1日正式從縣旅發(fā)公司剝離，2019年7-12月創(chuàng)收1109.77萬元，同期相比增長59.23%；今年來努力克服疫情造成的影響，2020年1-6月，共接待游客3.46萬人，收入339.26萬元，并完成2處景區(qū)合作小主體收購工作。湖田山景區(qū)一期計劃投資4億元，目前已完成EPC工程項目招標，力爭明年開園。三是結(jié)合全縣“十四五”規(guī)劃，聘請專業(yè)機構(gòu)啟動編制集團“五大板塊”發(fā)展規(guī)劃，力爭年底前完成，為集團未來發(fā)展明確方向、理清思路。

2.重大決策部署落實不到位

（1）針對“重點任務(wù)推進緩慢”問題

整改情況：一是對2019年28個重點項目進行一次“回頭看”，開展工程領(lǐng)域突出問題專項整治，對2019年未完成的在建重點項目進行實地調(diào)研，倒排時間表，明確責(zé)任、加快推進，針對因施工單位原因造成工期延誤，約談項目負責(zé)人8人10次。截至目前，2019年28個重點項目中，已完工項目12個，在建項目8個，擬建項目2個，項目調(diào)整2個，因客觀因素?zé)o法實施4個，累計完成投資2億元。二是針對因征地拆遷等非主觀因素影響的市政項目，明確聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，成立專門部門負責(zé)對接，加強與徽城、桂林、富堨等項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，并對擬建和在建項目建立征地拆遷臺賬資料，著力推進重點難點問題解決。三是2020年縣委、縣政府下達集團公司500萬元以上重點項目共29個，進一步加強項目管理，逐一明確項目聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，嚴格落實項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和項目聯(lián)系人的主體責(zé)任，印發(fā)《2020年工程質(zhì)量安全年行動方案》、《關(guān)于進一步加強市政項目建設(shè)管理的通知》，完善《承攬工程一次性告知書》，定期聽取情況匯報，強化項目推進。牽頭召開在建項目施工單位、監(jiān)理單位負責(zé)人參加的項目管理工作會議，開展工程項目專項檢查4次，發(fā)現(xiàn)問題58個，下發(fā)整改通知單7份，約談施工單位、監(jiān)理單位、地勘單位10次，及時督促問題整改到位，有力有效推進2020年重點項目的建設(shè)實施。集團上下努力克服疫情造成的影響，在全縣率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，截至目前，29個項目已啟動實施21個，開工率72.4%。

（2）針對“創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)工作不夠扎實”問題

整改情況：一是加快推進創(chuàng)城項目建設(shè)，歙州廣場D區(qū)、新安路延伸段等工程分別于2019年9月、2020年1月完工。二是加大小區(qū)整治力度，投入資金69.4萬元，用于修復(fù)區(qū)間道路、更換破損公益宣傳廣告、綠化帶苗木補種及養(yǎng)護、破損路燈維修等，改善了小區(qū)硬件條件。會縣城管局對漁梁、七里頭、歙州佳苑等安置小區(qū)5戶亂搭亂建進行拆除，會住建、城管等部門對3處小區(qū)違規(guī)裝修進行整治，小區(qū)亂搭亂建現(xiàn)象得到明顯改善。開展亂拉電線、亂停亂放、牛皮癬等集中整治行動，落實小區(qū)包保責(zé)任制，定期開展巡查檢查，對牛皮癬及時整治；在各小區(qū)安裝充電樁，有效解決小區(qū)居民充電難題；及時對小區(qū)亂停亂放業(yè)主進行勸導(dǎo)，通過切實有效措施，小區(qū)文明創(chuàng)建扎實有效推進。三是強化物業(yè)公司作用發(fā)揮，建立健全物業(yè)考核管理辦法，督促物業(yè)公司履行管理職責(zé)。2019年12月，終止冷水鋪安置小區(qū)龍輝物業(yè)公司服務(wù)關(guān)系；2020年4月下旬，因疫情期間管理疏忽造成歙州佳苑安置區(qū)違章搭建問題，對慶山物業(yè)公司負責(zé)人進行約談和處罰，并責(zé)令該物業(yè)公司對違建進行了拆除。四是加強集團創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實創(chuàng)城工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確由集團主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，下設(shè)辦公室；下發(fā)6個安置區(qū)和豐樂西園小區(qū)的聯(lián)系包保方案，成立包保工作組，負責(zé)包保小區(qū)內(nèi)的文明創(chuàng)建工作。堅持常態(tài)化開展督查檢查，積極協(xié)助物業(yè)抓好問題整改，下發(fā)《通報》2期，不斷壓實包保小組責(zé)任。

（3）針對“易地扶貧搬遷項目建設(shè)滯后”問題

整改情況：一是強化項目的跟蹤問效，2020年4—5月，會縣易扶辦對20個易扶后扶項目實施情況進行一次“回頭看”，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行整改。截至6月底，20個易扶后扶項目已全面竣工。二是強化易扶后扶項目資金監(jiān)管，截至6月底，已完成資金撥付3035.27萬元，剩余款項按照相關(guān)項目報賬程序及要求及時撥付。

3.資金存在重大風(fēng)險

（1）針對“項目融資資金大量沉積”問題

整改情況：一是編制2020年年度預(yù)算和2020年還本付息預(yù)算，針對項目實施情況，加強對項目融資資金的管理和調(diào)度，有效避免出現(xiàn)資金沉積。二是出臺集團“資金池”管理制度，將部分可靈活使用資金匯繳集團資金池，由集團統(tǒng)一管理，實現(xiàn)資金高效運轉(zhuǎn)。三是針對專項資金無法它用問題，通過與放款銀行簽訂協(xié)定存款利率，降低融資成本。

（2）針對“債務(wù)數(shù)額巨大”問題

整改情況：一是針對政府性債務(wù)，集團公司已會縣財政局明確了債務(wù)分攤機制。二是開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的重要論述，提升集團班子成員預(yù)防和防范金融風(fēng)險的意識；組織人員赴黃山區(qū)國開投學(xué)習(xí)考察，拓展工作視野。三是有序做好資金償還，依據(jù)縣財政局債務(wù)化解計劃，積極配合縣財政通過安排年度預(yù)算資金、超收收入、盤活財政存量資金、出讓政府股權(quán)等方式，做好年度債務(wù)資金的償還工作。

（3）針對“應(yīng)收款數(shù)額巨大”問題

整改情況：一是組織財務(wù)人員對集團各權(quán)屬子公司外部應(yīng)收款開展專項清理，逐筆梳理排查，對逾期未收回的著力催收。截至目前，2018年底城投公司應(yīng)收款3.61億元，已清理2.36億元。二是建立定期核查清理機制，每年末財務(wù)中心對各子公司應(yīng)收款進行排查分析，追根溯源，加大清收力度，強化跟蹤問效，確保應(yīng)收款應(yīng)收盡收。

（4）針對“資金投資收益率低”問題

整改情況：一是成立由徽投集團總經(jīng)理牽頭、集團財務(wù)中心和城投公司組成調(diào)研組，深入三家參股企業(yè)，重點對企業(yè)履行合同約定及執(zhí)行情況、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營等進行調(diào)研，對資金安全情況進行評估，并就下步提出具體要求。二是采取函告等方式，明確了聯(lián)系溝通機制及投資后資料報送機制，并確定專人與三家企業(yè)進行日常聯(lián)系對接，確保及時掌握三家企業(yè)的經(jīng)營狀況，做好投資風(fēng)險預(yù)判。三是出臺《參股企業(yè)管理辦法》，規(guī)范參股企業(yè)管理，確保及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，提早做好風(fēng)險預(yù)警。

（5）針對“大額工程款未結(jié)清”問題

整改情況：一是對2013—2019年未及時結(jié)算的工程款進行清理，并按規(guī)定及時撥付。截至2020年6月，已結(jié)算工程款8.6億，因付款節(jié)點未到等原因，尚余0.99億元未支付（只占合同價10%），針對未撥付工程款，明確專人負責(zé)抓好落實，按合同做到應(yīng)付盡付。二是針對工程質(zhì)保期影響工程款支付問題，明確責(zé)任部門負責(zé)做好工程質(zhì)量認定和質(zhì)保期支付的審查，加強對工程質(zhì)保期的規(guī)范管理。三是健全工作機制，完善《工程項目管理辦法》，明確工程款支付流程和工程收尾階段的跟蹤管理，確保工程款按規(guī)定及時撥付。

（6）針對“資金大額出借”問題

整改情況：一是對2015年以來出借的資金開展清收，并對相關(guān)負責(zé)人進行提醒談話。二是完善城投公司和深渡山水畫廊旅游置業(yè)有限公司1.26億元借款出借手續(xù)，明確資金收益。三是對2019年發(fā)生的重點外部借款進行清收，涉及4家公司共計600萬借款本金與34.595萬元利息已收回。四是修訂《黃山市徽城投資集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《黃山市徽投集團有限公司權(quán)屬子公司財務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定》等制度，組織財務(wù)中心財務(wù)人員進行專題學(xué)習(xí)，切實加強對資金的管理。  

（7）針對“財務(wù)不明晰”問題

整改情況：一是邀請容誠會計事務(wù)所對集團高管、子公司負責(zé)人及財務(wù)中心人員進行財務(wù)業(yè)務(wù)知識專題培訓(xùn)，開展相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，樹牢依法治企的理念。二是成立財務(wù)中心統(tǒng)一進行財務(wù)核算，確保賬務(wù)的準確、唯一、真實。三是從自來水公司、糧購公司、公交公司選調(diào)（上掛）3名會計人員，充實集團財務(wù)中心人員力量。

（8）針對“存在稅務(wù)風(fēng)險”問題

整改情況：一是按縣政府及稅務(wù)部門要求做好稅費應(yīng)繳盡繳工作。二是邀請容誠會計事務(wù)所對公司財務(wù)中心進行財務(wù)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。三是組織財務(wù)人員對國家稅務(wù)政策進行學(xué)習(xí)，不折不扣落實好國家稅務(wù)政策，做到依法納稅。

（9）針對“存在隨意調(diào)賬現(xiàn)象”問題

整改情況：一是對賬賬不符問題進行核實，按照第三方機構(gòu)審計意見進行規(guī)范調(diào)整。二是組織財務(wù)人員對《會計法》、《會計準則》等會計法規(guī)進行學(xué)習(xí)，增強財務(wù)人員責(zé)任意識和法律意識，規(guī)范財務(wù)行為。三是邀請容誠會計事務(wù)所注冊會計師對公司財務(wù)中心人員進行財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。      

4.國有資產(chǎn)監(jiān)管存在疏漏

（1）針對“權(quán)責(zé)不明”問題

整改情況：一是成立集團公司后，對城投公司、國資公司的業(yè)務(wù)進行了合理分工，明確集團名下經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一由國資公司負責(zé)經(jīng)營管理，收益歸國資公司。二是積極與縣財政等相關(guān)部門對接，做好后續(xù)并入資產(chǎn)實質(zhì)性移交，實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)集中統(tǒng)一，合理確定收益分成，逐步化解資產(chǎn)管理維修成本壓力。三是出臺《集團公司國有資產(chǎn)出租管理暫行辦法》，規(guī)范資產(chǎn)出租行為，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。

（2）針對“資產(chǎn)存在安全隱患”問題

整改情況：一是針對置換的9棟漁梁老舊房產(chǎn)，聘請專業(yè)人員進行實地察看，提出修繕和處理方案。目前已有4處房產(chǎn)采取以租代養(yǎng)方式進行管理，其它5處房產(chǎn)落實了包保責(zé)任制。二是成立資產(chǎn)安全排查領(lǐng)導(dǎo)組，組織對集團名下資產(chǎn)開展安全隱患情況大排查，涉及6家子公司、6個安置區(qū)共計資產(chǎn)55處，存在安全隱患資產(chǎn)9處，及時采取措施進行整治。三是落實定期排查機制，強化跟蹤問效，及時消除集團資產(chǎn)安全隱患，對安全隱患資產(chǎn)進行登記造冊，發(fā)現(xiàn)問題及時上報、及時整治，確保國有資產(chǎn)安全。

（3）針對“管理不到位”問題

整改情況：一是目前6個安置小區(qū)因入住率低等原因不具備成立小區(qū)業(yè)主管理委員會，繼續(xù)按照政府要求，做好過渡期間6個安置小區(qū)的日常管理工作，二是加強對物業(yè)的監(jiān)管，修訂考核制度，并完善獎懲辦法，強化物業(yè)公司的作用發(fā)揮。三是加強宣傳引導(dǎo)，借疫情防控和創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)包保之機，通過文明宣傳廣告、上門發(fā)放愛國衛(wèi)生宣傳手冊等方式大力開展宣傳引導(dǎo)，提高小區(qū)居民參與管理的意識。四是主動與徽城鎮(zhèn)對接，適時做好符合條件的小區(qū)業(yè)主委員會組建和小區(qū)移交工作。  

5.意識形態(tài)工作較薄弱

（1）針對“重視不夠”問題

整改情況：一是出臺意識形態(tài)工作責(zé)任制，將意識形態(tài)工作納入“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會重要內(nèi)容，強化班子成員的責(zé)任意識；納入集團各黨支部書記抓黨建述職的重要內(nèi)容。二是2020年5月22日集團黨委專題聽取各子公司意識形態(tài)工作匯報，專題分析并進行部署。三是2020年4月，結(jié)合各子公司開展“一崗雙責(zé)”談話，將意識形態(tài)工作內(nèi)容納入員工談心談話的重要內(nèi)容。四是2020年4月27日邀請縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)到集團進行意識形態(tài)專題輔導(dǎo)。五是將意識形態(tài)工作內(nèi)容納入子公司2020年黨建工作考核的重要內(nèi)容，進一步壓實意識形態(tài)工作責(zé)任。

（2）針對“管理不夠嚴謹”問題

整改情況：一是出臺宣傳陣地管理辦法，對簡報、網(wǎng)站、微信和QQ工作群等作出具體規(guī)定，督促各子公司按照要求加強宣傳陣地的監(jiān)管。二是加強對各子公司相關(guān)人員的培訓(xùn)，對各子公司在宣傳陣地方面進行一次自查自糾。三是加強對集團及各子公司的日常督查檢查，做到問題早發(fā)現(xiàn)早處理，開展一季度黨建督查，下發(fā)通報1期。四是落實風(fēng)險排查機制，切實抓好意識形態(tài)風(fēng)險排查。

（3）針對“風(fēng)險防范意識不強”問題

整改情況：一是邀請公安部門對自來水公司系統(tǒng)、公司網(wǎng)站進行技術(shù)檢查，及時修補漏洞。二是聘請第三方機構(gòu)對系統(tǒng)進行維護，2020年5月份對自來水公司報裝營收財務(wù)系統(tǒng)、智慧水務(wù)系統(tǒng)、二水廠自控及監(jiān)控系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)安全等級認證（二級），并提交公安局網(wǎng)安部門備案審核。三是完善集團公司與移動公司網(wǎng)站服務(wù)協(xié)議，督促其加強對集團公司網(wǎng)站的安全維護。四是出臺網(wǎng)絡(luò)輿情處置辦法，完善風(fēng)險防范和處置機制。

（二）圍繞推動縣屬企業(yè)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，檢查企業(yè)黨委、紀委落實“兩個責(zé)任”情況

6.黨委主體責(zé)任履行不夠

（1）針對“黨風(fēng)廉政建設(shè)‘一崗雙責(zé)’談話落實不到位”問題

整改情況：一是組織班子成員開展“一崗雙責(zé)”談話，實現(xiàn)集團班子成員、班子成員與分管部門負責(zé)人及各權(quán)屬子公司負責(zé)人全覆蓋，6月份集團領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合巡察專題民主生活會開展“一崗雙責(zé)”談話，樹牢廉潔從業(yè)意識和底線思維。二是4月份集團黨委開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，對黨紀黨規(guī)進行專題學(xué)習(xí)，強化班子成員紀律意識、規(guī)矩意識。三是2次召開黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭專題會議，4月份11家部門（子公司）主要負責(zé)人就黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”落實情況進行述職，進一步強化“一崗雙責(zé)”責(zé)任履行。四是由集團紀檢監(jiān)察室及時督促提醒落實“一崗雙責(zé)”談話常態(tài)化機制。

（2）針對“廉政風(fēng)險防控未抓實”問題

整改情況：一是4月份集團印發(fā)《關(guān)于開展2020年廉政風(fēng)險點排查工作的通知》，組織開展集團各子公司風(fēng)險點大排查，排查出廉政風(fēng)險點285個，制定防范舉措325條，5月22日集團黨委專題聽取風(fēng)險點排查情況匯報，建立風(fēng)險點排查工作機制，實行動態(tài)管理。二是進一步加強集團審計法務(wù)部建設(shè)，采取選聘、派駐等方式配齊審計法務(wù)部人員2名，其中負責(zé)人1名。三是邀請渤海證券研究所、容誠會計事務(wù)所到集團開展市場化運營和財務(wù)管理專題培訓(xùn)，提升班子成員、業(yè)務(wù)人員及財務(wù)人員風(fēng)險防范意識。四是強化督查指導(dǎo)，明確集團紀檢監(jiān)察室對集團下屬子公司廉政風(fēng)險點落實情況常態(tài)化督查檢查，進一步壓實責(zé)任。

（3）針對“專項整治停留在紙上”問題

整改情況：一是2020年4月18日，集團黨委召開理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于力戒形式主義和官僚主義的重要批示指示精神，提升了班子成員思想自覺和行動自覺。二是2020年5月份集團黨委成立督查組，對集團各子公司2019年“1+N”專項整治行動開展“回頭看”，進一步鞏固整治成果。印發(fā)2020年“1+N”專項整治行動方案，持續(xù)推進國有資產(chǎn)整合并入和制度建設(shè)，進一步提升整治成果。三是2019年12月份公開招聘一名紀檢監(jiān)察干部，加強了紀檢監(jiān)察室人員力量。

7.集團紀委監(jiān)督乏力

（1）針對“紀委班子不健全”問題

整改情況：一是加強紀委班子建設(shè)，2020年5月配齊2名紀委委員。二是加強紀檢監(jiān)察室建設(shè)，2019年12月通過公開招聘1名紀檢工作人員。

（2）針對“紀委書記‘三轉(zhuǎn)’落實不到位”問題

整改情況：落實“三轉(zhuǎn)”要求，對紀委書記兼任的崗位按要求進行調(diào)整，免去紀委書記兼任糧食購銷公司黨支部第一書記職務(wù)。

8.日常監(jiān)管薄弱

（1）針對“對‘關(guān)鍵少數(shù)’監(jiān)管不到位”問題

整改情況：一是2020年1月組織集團“關(guān)鍵少數(shù)”開展廉潔承諾活動。二是2020年4月組織開展反面案例“身邊事教育身邊人”警示教育活動，5月22日集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組召開“身邊事教育身邊人”警示教育專題研討會，集團各黨支部同步開展警示教育。三是暢通監(jiān)督渠道，出臺《個人事項請示報告制度》，建立健全管理層人員廉政檔案，對1名管理層人員未如實報告?zhèn)€人重大事項給予誡勉談話。四是通過“一崗雙責(zé)”談話、集體廉政談話等方式，切實加強對“關(guān)鍵少數(shù)”和重點領(lǐng)域的日常監(jiān)督。

（2）針對“警示教育未延伸壓實”

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